2023年度北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化局部门决算公开说明
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
第一条 根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：机构改革方案》，制定本规定。
第二条 北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化局（简称区园林绿化局）是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：绿化委员会办公室（简称区绿化办）牌子。
第三条 区园林绿化局贯彻落实党中央、市委关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家、北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章政策和行业标准，会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。
（二）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施本区园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。贯彻落实北京市防沙治沙规划和建设标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展本区森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施本区林业和湿地生态补偿工作。
（三）负责本区森林、湿地资源的监督管理。组织编制本区森林采伐限额并监督执行。负责本区林地管理，拟定本区林地保护利用规划并组织实施。负责本区湿地生态保护工作，拟订本区湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理本区湿地的开发和利用。组织指导本区林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
（四）贯彻执行北京市园林绿化管理标准和规范并监督实施。贯彻落实北京市公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范。贯彻落实北京市林业产业相关标准和规范并组织实施。负责本区园林绿化重点工程的监督检查工作。负责区级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责本区古树名木保护管理工作。
（五）负责本区公园的行业管理。组织编制本区公园发展规划，指导、监督公园建设和管理。负责本区公园、绿地资源调查和评估工作。
（六）负责本区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展本区陆生野生动植物资源调查，拟订及调整本区重点保护的陆生野生动植物名录，组织、指导本区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
（七）负责监督管理本区自然保护地。拟订本区自然保护地规划。提出新建、调整本区自然保护地的审核建议并按照程序报批，承担本区世界自然遗产申报相关工作，会同有关部门组织申报本区世界自然与文化双重遗产，负责本区生物多样性保护的相关工作。
（八）负责推进本区园林绿化改革相关工作。贯彻执行集体林权制度，负责拟定本区国有林场等重大改革意见并组织实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导本区农村林地承包经营工作。开展本区退耕还林还草工作。
（九）贯彻落实北京市林业产业发展的有关政策，执行相关发展规划。负责本区林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责本区食用林产品质量安全监督管理相关工作，指导本区生态扶贫相关工作。
（十）组织、指导本区国有林场基本建设和发展。组织开展本区林木种子、草种种质资源普查，组织建立本区种质资源库，负责良种选育推广，管理本区林木种苗、草种生产经营行为、监管本区林业种苗、草种质量。监督管理本区林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。
（十一）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理本区森林公安队伍，查处破坏本区森林资源的案件。负责本区园林绿化的普法教育和宣传工作。
（十二）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制本区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展本区防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导本区国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十三）拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责本区园林绿化信息化管理，负责组织、指导、协调本区林业碳汇工作。承担本区林业应对气候变化方面的工作。负责本区园林绿化方面的对外交流与合作。
（十四）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。组织协调本区重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担区绿化委员会的具体工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区园林绿化局要切实加大本区生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障首都西部生态安全。加快建立本区自然保护地体系，推进本区相关自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。
（二）人员构成情况
本部门共设10个内设机构，下设6个事业单位。行政编制35名，实际35人，行政执法编制15人，实有15人，工勤人员实有3人；事业编制140名，实际145人；离退休人员189人，其中：离休3人，行政退休44人，事业退休142人；其他人员7人，其中：社会化用工7人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2023年度收、支总计331,085,315.94元，比上年减少99,842,094.84元，下降23.2%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计326,524,172.00元，比上年减少23,061,191.45元，下降6.6 %，其中：财政拨款收入290,057,228.28元，占收入合计的88.8 %；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入36,466,943.72元，占收入合计的11.2 %。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计291,569,762.56元，比上年减少135,352,254.28元，下降31.7%，其中：基本支出66,069,607.50元，占支出合计的22.7%；项目支出225,500,155.06元，占支出合计的77.3%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计290,612,978.28元，比上年减少93,561,239.75元，下降24.4%。主要原因：2023年度我局系统项目预算拨款减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出244,466,278.28元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出4,929,032.69元，占本年财政拨款支出2.0%；节能环保支出403,316.21元，占本年财政拨款支出0.2%；城乡社区支出31,729,255.84元，占本年财政拨款支出13.0%；农林水支出204,733,814.06元，占本年财政拨款支出83.7%；灾害防治及应急管理支出2,670,859.48元，占本年财政拨款支出1.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业”（类）2023年度决算4,929,032.69元，比年初预算增加1,714,673.49元，增长53.3%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算3,114,830.69元，比年初预算减少99,528.51元，下降3.1%。主要原因：局机关去世3人，区西峰寺林场去世2人，区林业工作站去世1人，区公园管理中心去世1人。
“抚恤”（款）2023年度决算1,814,202.00元，比年初预算增加1,814,202.00元，增长100%。主要原因：局机关去世3人，区西峰寺林场去世2人，区林业工作站去世1人，区公园管理中心去世1人，追加抚恤金。
2、“节能环保支出”(类)2023年度决算403,316.21元，比年初预算减少800.00元，下降0.2%。其中：
“天然林保护”（款）2023年度决算403,316.21元，比年初预算增加800.00元，下降0.2%。主要原因：该项目为区西峰寺林场森林管护项目，经过比价，形成净结余800.00元。
3、“城乡社区支出”（类）2023年度决算31,729,255.84元，比2023年年初预算减少2,965,192.62 元，减少12.6%。主要原因：整体项目预算拨款减少。
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算8,647,050.00元，比2023年年初预算增加8,647,050.00元，增加10%。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算23,082,205.84元，比2023年年初预算增加1,922,198.72.00元，增加9.1%。主要原因是公园管理中心增加人员，增人增资。
4、“农林水支出”（类）2023年度决算204,733,814.06元，比2023年年初预算减少2,965,192.62 元，减少12.6%。主要原因：整体项目预算拨款减少。
“林业和草原”（类）2023年度决算204,733,814.06元，比2023年年初预算减少9,639,600.19元。主要原因：决算数据中包含上年结转资金支出和当年统筹、追加资金项目支出，同时，2023年度调整年初预算至各镇16,618,325.86元，收回年初项目预算2,392,831.93元。
5、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算2,670,859.48元，比2023年年初预算增加2,670,859.48 元，增加100%。主要原因：因“23.7”洪水，追加区公园管理中心、区西峰寺林场防汛抢险救灾经费。
6.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。
2023年公园管理中心绿地养护项目40,806,683.61元：完成我区公园绿地572.9786万平米的养护，投入资金40,806,683.61元。
新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区森林健康经营林木抚育项目37,175,076.80元，完成森林健康经营抚育8.7万亩，完成区级验收，投入资金37,175,076.80元。
新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营（森林防火部分）项目5,127,642.56元，严格按照市局批复实施森林防火岗亭（座）购置63座；防火隔离网（米）建设2000米；语音宣传杆（含修复）30根；宣传警示牌（块）建设30块;防火宣传品（个）购置1.55万份；防火物资库和检查站改造18处；预警监测太阳能电池购置13套。
门城地区（北部）代征绿地建设项目、门城地区（南部）及潭柘寺中心区C地块代征绿地建设项目、新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：潭柘寺镇中心区A、D地块三个项目10,088,069.38，完成门城地区（北部）代征绿地建设项目、门城地区（南部）及潭柘寺中心区C地块代征绿地建设项目、新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：潭柘寺镇中心区A、D地块三个项目的公园绿地建设决算工作及养护移交工作，涉及移交面积21万平米。
新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2019年浅山台地造林工程尾款19,447,427.52元，完在新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2019年浅山台地造林工程尾款支付工作。
2023年新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：全龄友好公园改造项目4,200,000.00元，对大峪一小北侧运动公园、绿色廊道四标（七彩花田）进行改造，涉及改造内容：新建塑胶跑道，新建儿童及老年活动区、地被植物景观提升等新植苗木成活率不低于95%，新建设施质量达标。
2023年林业有害生物防控项目3,563,798.40元，实施2023年林业有害生物防控项目，全区林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到95％以上，种苗产地检疫率达100％。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出46,146,700.00元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出46,146,700.00元，占本年财政拨款支出100 %。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算46,146,700.00元，比年初预算增加46,146,700.00元，增长100 %。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算46,146,700.00元，比年初预算增加46,146,700.00元，增长100%。主要原因：追加新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2019年浅山荒山造林工程46,146,700.00元。
3.财政拨款重点项目情况：
新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2019年浅山荒山造林工程46,146,700.00元，完在2019年浅山荒山造林工程决算尾款支付工作。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）2023年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出66,069,583.09元，比年初预算增加7,719,591.30元，增长13.2 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出57,761,484.03元，年初预算51,949,770.24元，增加5,817,713.79元, 主要原因：同时根据增人增资情况，进行调减工资福利支出资金额度。
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出3,322,590.57元，年初预算3,176,962.35元，增加145,628.22元, 主要原因：福利费调标增加74760元，劳务费包括劳务派遣人员工资，部门预算安排在工资福利支出-其他工资福利中，决算在商品和服务支出中填列；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出4,950,039.49元，年初预算3,223,259.20元，增加1,726,780.29元, 主要原因：局机关去世3人，区西峰寺林场去世2人，区林业工作站去世1人，区公园管理中心去世1人，追加抚恤金；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等35,469.00元，年初预算0元，增加35,469.00元, 主要原因：公园管理中心购置办公设备。
（二）2023年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出。
（三）2023年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
（四）2023年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出178,396,695.19元，比年初预算增加16,873,990.58元，增长10.4 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出178,396,695.19元，年初预算161,522,704.61元，增加16,873,990.58元, 主要原因：主要原因为部门决算该内容支出中除年初预算项目外，还包括年中追加项目以及以前年度结转资金项目支出，具体项目主要有：2022年度专项律师服务费项目350,000.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年国家级公益林管护工程209,000.00元，北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：野生生物资源调查项目482,000.00元，2021年古树名木保护项目（古树名木抢救性复壮工程）233,000.00元，2022年古树名木保护项目1,972,198.00元，2023年食用林产品安全检测样品费项目115,500.00元，国有林场景观林区设施提升改造961,344.81元，2023年森林防火预警指挥监测信息系统运维费项目1,807,840.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2022年度国家级公益林管护项目991,820.00元，2023年定都峰景区周边环境卫生管理项目227,650.00元，2022年园林绿化综合执法队案件鉴定费项目193,500.00元，门头沟幸福葡山全龄友好公园改造项目572,400.00元，2023年森林防火预警指挥监测信息系统歌华有线光纤租赁费项目809,550.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2022年度国家级公益林管护项目（第二批）818,347.94元，2021年国有林场景观提升项目（进度款）2,389,668.00元，2021年国有林场景观提升项目(尾款)2,037,873.83元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区森林健康经营林木抚育项目637,200.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查项目472,400.00元，2023年平原生态林养护综合管理费项目（区级）293,000.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：花园城市建设实施方案及三年行动计划编制费282,200.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化资源年度监测项目251,820.00元，2021年新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：森林健康经营林木抚育项目（尾款）466,040.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：灾后园林绿化恢复重建专项规划555,750.00元，2023年园林绿化资源年度监测项目1,065,280.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营（森林防火部分）项目414,000.00元，2022年新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：森林健康经营(森林防火部分）项目614,600.00元，2023年首都义务植树补助资金（首都全民义务植树）173,077.80元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年揭网见绿项目257,100.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：樱桃采摘文化节开园仪式项目218,432.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：第九届国际月季大会暨第十二届中国月季展邀展项目290,000.00元，新城滨河森林公园土地租赁费（华林中心）991,800.00元，2021年首都全民义务植树219,473.66元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：新城滨河森林公园案件上诉费63,750.00元，2022年度首都绿化美化创建奖补资金(首都全民义务植树)532,011.41元，2023年首都义务植树补助资金--园艺驿站推广补助232,802.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2022年“留白增绿”项目195,100.00元；2023年公园管理中心绿地养护项目（市级外包养护费）14,040,000.00元，2023年城区边角小微绿地建设项目1,585,000.00元，2023年平原造林养护项目（市级）796,314.00元，2023年完善政策生态林养护项目（市级）543,600.00元，2023年公园管理中心绿地养护项目（水费及劳务费等）4,900,000.00元，门城中部绿化补植及设施建设项目513,100.00元，门城南部绿化补植项目521,500.00元，2023年公园管理中心绿地养护项目（区级外包养护费）15,526,769.61元，2023年公园管理中心绿地养护项目（维修维护及苗木补植）5,000,000.00元，门城地区行道树补植项目960,000.00元，门城北部绿化补植及设施维修项目610,400.00元，防汛抢险救灾—公园管理中心应急处置项目1,051,570.57元，防汛抢险救灾—公园绿地基础设施应急处置项目639,502.00元，2023年林业有害生物防控项目999,718.40元，2022年林业有害生物防控项目（尾款）989,535.88元，2023年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）2,554,770.90元。
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元, 主要原因：0；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等49,541,946.45元，年初预算0元，增加49,541,946.45元, 主要原因：新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2019年山前平缓地造林工程项目（尾款）8,104,050.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：戒台寺郊野公园灾后恢复重建项目543,000.00元，2021年门城地区（北部）代征绿地建设项目1,016,000.00元，2021年门城地区（南部）及潭柘寺中心区C地块代征绿地建设项目1,249,800.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2019年浅山台地造林工程尾款19,447,427.52元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2019年浅山荒山造林工程46,146,700.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2021年浅山荒山造林工程（进度款）1,404,800.00元，2019年浅山山前平缓地造林项目（尾款）7,348,570.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：“一线四矿”铁路沿线通道绿化工程(追加资金)823,700.00元，潭柘寺中心区A、D地块代征绿地建设项目（尾款）)1,858,800.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2022年矿山植被恢复造林工程项目556,900.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2022年浅山台地造林工程1,139,700.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：小微绿地建设工程862,100.00元，永定楼建设工程5,000,000.00元。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（没有此经费填写“本年度无此项支出”）
（一）“三公”经费的单位范围
北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化局部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、6个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款决算数281,891.16元，比年初预算566,670.00，减少284,778.84元。其中：
1.因公出国（境）费用
2023年度决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元。
2.公务接待费
本年度无公务接费
3.公务用车购置及运行维护费
2023年度决算数281,891.16元，比年初预算数540,000.00元，减少258,108.84元，主要减少原因为厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用，严格控制车辆运行经费支出。其中：
公务用车购置费决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元。
公务用车运行维护费决算数281,891.16元，年初预算数540000元，减少258,108.84元，主要减少原因为厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用，严格控制车辆运行经费支出。
公务用车运行维护费中，公务用车加油57,000.00元，公务用车维修134,554.00元，公务用车保险80,914.06元，公务用车其他支出9,423.10元。
2023年度公务用车保有量26辆，车均运行维护费10,841.97元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计844,353.86元，比上年增加246,557.22元，增加原因：劳务派遣人员工资列入商品和服务支出-劳务费中增加101,192.79元，福利费调标增加74,760.00元,，工会经费增加22,818.96元。
三、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出总额76,087,351.78元，其中：政府采购货物支出14,139.00元，政府采购工程支出68,057,638.91元，政府采购服务支出8,015,573.87元。
授予中小企业合同金额13,414,953.57元，占政府采购支出总额的17.6 %，其中：授予小微企业合同金额6,606,404.61元，占政府采购支出总额的8.68 %。
四、政府购买服务支出说明
2023年度本部门政府购买服务支出总额3,312,740.00元，主要包括2022年度专项律师服务费项目350,000.00元，2023年森林防火预警指挥监测信息系统运维费服务1,807,840.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查服务780,320.00元，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：第九届国际月季大会暨第十二届中国月季展邀展服务660,000.00元，2023年平原生态林养护综合管理费服务294,480.00元，2023年新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：退耕还林地块信息核查、修改、录入、数据库维护服务99,500.00元。
五、国有资产占用情况
2023年度固定资产年末数总额72,742,399.57元，其中：房屋面积7,529.67平方米，4,855,954.87元；汽车26辆，5,376,048.19元；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
无此项内容。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
8. 社会保障和就业支出：属于一般公共预算支出范畴，反映部门在社会保障与就业方面的支出。
9. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
第四部分2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.部门职责情况
第一条 根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：机构改革方案》，制定本规定。
第二条 北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化局（简称区园林绿化局）是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：绿化委员会办公室（简称区绿化办）牌子。
第三条 区园林绿化局贯彻落实党中央、市委关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家、北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章政策和行业标准，会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。
（二）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施本区园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。贯彻落实北京市防沙治沙规划和建设标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展本区森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施本区林业和湿地生态补偿工作。
（三）负责本区森林、湿地资源的监督管理。组织编制本区森林采伐限额并监督执行。负责本区林地管理，拟定本区林地保护利用规划并组织实施。负责本区湿地生态保护工作，拟订本区湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理本区湿地的开发和利用。组织指导本区林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
（四）贯彻执行北京市园林绿化管理标准和规范并监督实施。贯彻落实北京市公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范。贯彻落实北京市林业产业相关标准和规范并组织实施。负责本区园林绿化重点工程的监督检查工作。负责区级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责本区古树名木保护管理工作。
（五）负责本区公园的行业管理。组织编制本区公园发展规划，指导、监督公园建设和管理。负责本区公园、绿地资源调查和评估工作。
（六）负责本区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展本区陆生野生动植物资源调查，拟订及调整本区重点保护的陆生野生动植物名录，组织、指导本区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
（七）负责监督管理本区自然保护地。拟订本区自然保护地规划。提出新建、调整本区自然保护地的审核建议并按照程序报批，承担本区世界自然遗产申报相关工作，会同有关部门组织申报本区世界自然与文化双重遗产，负责本区生物多样性保护的相关工作。
（八）负责推进本区园林绿化改革相关工作。贯彻执行集体林权制度，负责拟定本区国有林场等重大改革意见并组织实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导本区农村林地承包经营工作。开展本区退耕还林还草工作。
（九）贯彻落实北京市林业产业发展的有关政策，执行相关发展规划。负责本区林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责本区食用林产品质量安全监督管理相关工作，指导本区生态扶贫相关工作。
（十）组织、指导本区国有林场基本建设和发展。组织开展本区林木种子、草种种质资源普查，组织建立本区种质资源库，负责良种选育推广，管理本区林木种苗、草种生产经营行为、监管本区林业种苗、草种质量。监督管理本区林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。
（十一）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理本区森林公安队伍，查处破坏本区森林资源的案件。负责本区园林绿化的普法教育和宣传工作。
（十二）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制本区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展本区防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导本区国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十三）拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责本区园林绿化信息化管理，负责组织、指导、协调本区林业碳汇工作。承担本区林业应对气候变化方面的工作。负责本区园林绿化方面的对外交流与合作。
（十四）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。组织协调本区重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担区绿化委员会的具体工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区园林绿化局要切实加大本区生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障首都西部生态安全。加快建立本区自然保护地体系，推进本区相关自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。
2.部门机构设置情况
北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化局部门本部门共设11个内设机构，分别为办公室、绿化科、生态保护科、城镇园林科、森林资源管理科、行政审批科、产业发展科（科技科)、人事教育科、计财科、森林防火工作科、综合执法队；下设6个事业单位，分别为北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：西峰寺林场、北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：公园管理中心、北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：林业工作站（北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：林业调查队）、北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：森林防火事务中心、北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：林长制工作事务中心、北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：门城地区林业工作站。
3.2023年主要工作任务
1、以生态建设为基础，巩固国家森林城市创建成果：完成山区森林健康经营林木抚育项目建设总面积8.7万亩；完成年国家级公益林管护工程总面积1.6万亩。
2、以生态安全为目标，切实加强生态资源的保护：（1）我局始终坚持“预防为主,综合防治”的工作方针,将监测与生物防治、飞机防治等相结合，保证防治对象精准落实。我区林业有害生物实际防治面积3.538万亩，预防面积5.7734万亩。全区林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上，测报准确率达到95%以上，全区林业有害生物成灾率为0。（2）2022年，区园林绿化局被评为2019到2021年度全国森林防火先进单位。以此为契机，加大防火宣传力度，提高预警监测能力，充分发挥管护员作用，严格野外火源管控，强化防火巡查，严格落实森林防火责任。排查野外火源隐患470处，发放整改通知书64份，联合相关执法部门处理和教育违规人员33人，完成治理并销账64处，整改率100%。（3）稳步推进资源监测工作。构建区级园林绿化资源动态监测体系，结合新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：实际情况，制定《监测工作实施方案》。2023年市局下发调查样地156个全部为森林样地，目前已完成42个样地调查工作。（4）做好湿地保护管理工作。利用“世界湿地日”和“北京湿地日”加强湿地保护宣教；通过湿地卫片图斑，加强湿地保有量、湿地保护率的资源保护，进一步推进规范化湿地分级分类管理。对雁翅田庄和潭柘寺联矿两个小微湿地实施保护修复，促进我区小微湿地保护修复与合理利用，提升湿地生态质量，完善湿地生态功能。（5）加大古树名木保护力度。2023年度继续按照“一树一策”的原则开展复壮保护工作，实施80株古树复壮修复；选取灵水古树村庄、三家店古树学校和广化寺古树保护小区作为生境保护试点；对两寺古树进行整体复壮保护，一次性解决两寺古树根系透气透水问题和古树地上保护措施存在的老旧、损坏等问题；实施古树文化宣传项目，加大古树宣传力度，新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年古树名木文化宣传项目将对新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：古树名木文化信息和古树照片等资料进行系统的收集整理，形成“新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：古树名木历史文化信息汇编”，并以这些资料为依托开展古树名木宣传工作。（6）完成我区公园、绿地养护工作，继续推动新建公园、绿地项目的实施进度，是我局2023年部门工作的重要内容。通过养护现有绿地面积，新建公园绿地，进一步改善我区绿化环境，为我区的生态环境立区做好基础工作，保护已建绿地的绿化成果，提高我区绿地建设管理水平。
3、以生态富民为目的，提高人民幸福感：（1）是开展老北京水果示范基地建设工作。2023年，积极争取市级资金300万元，建设提升了三个园区1110亩。（2）是进一步优化新型集体林场建设，建设示范性集体林场，落实市级养护资金，目前9个镇已全部成立新型集体林场，在承担开展平原生态林养护任务的同时，还不同程度承担着属地镇政府安排的公益事务，包括防火、防汛、防疫、创城等临时性公益工作，是地区社会综合治理和突发应急的一支重要力量。9个林场共招募养护工人656人，100%本地劳动力就业。（3）开展养蜂业补助工作。制定并印发了《新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：促进蜂产业发展资金奖励办法（试行）》，对我区养蜂户进行意蜂每群150元，中华蜂每群200元的补助工作，确保了我区蜜蜂产业有序发展。
4、以区重点工作为中心，切实推进工作落实：（1）是推进第九届国际月季大会筹备工作。今年5月份开始，我区积极争取2025年第九届国际月季大会承办权，于2023年7月，经北京市委市政府主要领导批示，我区正式成为第九届国际月季大会承办区，并成立了新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：第九届国际月季大会工作专班，印发《新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：承办第九届国际月季大会筹备工作实施方案》，逐步完善《第九届国际月季大会暨第十二届中国月季展重点工作排期》，按照重点工作排期，统筹推进大会各项工作。（2）是积极推进“首都花园城市”建设。紧抓首都花园城市建设“生态涵养区试点”有力契机，打造以月季为主题的花园城市。调度好现有生态资源，不断提升我区城市品质，展现区级丰富生态成果，全力打造森林环绕的花园城市。将“花园城市”与“无界公园”建设、第九届国际月季大会等工作进行有机结合，已制定《新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：“首都花园城市”建设工作方案》，目前正在开展《新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：花园城市建设实施方案及三年行动计划》的编制工作。（3）是全力做好灾后恢复重建工作。海河“23.7”流域性特大洪水发生后，造成我区林业损失总额为约46.02亿元，8月4日，我局及时下发《关于做好全区林木树木紧急处置及保险理赔的通知》，指导各相关单位、镇街做好雨后林木树木的处置工作，简化理赔程序，全力推进理赔各项保障工作，尽早恢复林业生产，帮助重灾区加快推进灾后恢复重建工作；对受灾严重的京浪岛运动公园、戒台寺郊野公园及时搭建围挡，树立警示标识，采取临时封闭的措施，防止群众进入造成次生灾害；对管辖的34个公园、平原生态林，山区生态林，河道两侧开展清淤及水毁林木清理工作。清淤71642.3吨，清理水毁垃圾300余吨，清理树木折枝4吨，扶正树木3万余株，共清理78.6万株水毁林木。8月9日，除京浪岛运动公园、戒台寺郊野公园外，其余32个公园全部恢复对游人开放；按照“一年基本恢复、三年全面提升、长远可持续发展”市级总目标，制定了园林绿化领域灾后重建规划，规划中共涉及项目18个，涉及资金36亿元。年末，重点推进实施97公里防火路恢复项目，计划投资6366.03万元；同时戒台寺郊野公园恢复项目开工建设，计划投资4700万元；在区财政的支持下，完成了古树灾后应急处置，对古树树体及保护设施进行修复，投资43.94万元。
4.部门整体绩效目标设立情况
|
序号 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标权重 |
|
1 |
完成我区公园绿地的养护 |
数量指标 |
572.9786 |
万平米 |
|
|
2 |
完成2023年山区森林经营林木抚育 |
数量指标 |
8.7 |
万亩 |
|
|
3 |
2023年森林健康经营防火部分项目 |
数量指标 |
（1）森林防火岗亭（座）≥60；（2）防火隔离网（米）≥2000；（3）语音宣传杆（含修复）≥30个；（4）宣传警示牌（块）≥30；（5）防火宣传品（个）≥15000；（6）防火物资库和检查站改造(处)18处；（7）预警监测太阳能电池购置(套）13套 |
项 |
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4 |
完成2023年平原造林养护面积 |
数量指标 |
2711 |
亩 |
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5、 |
完成2023年古树复壮、文化挖掘等工作 |
数量指标 |
（1）古树名木复壮修复数量80株（2）2023年古树生境保护试点建设3个（3）开展古树摄影征集活动1次 |
项目 |
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6、 |
完成2023年新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：小微绿地建设 |
数量指标 |
6000平米 |
平米 |
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|
7、 |
巩固退耕还林成果进行实地验收核查兑现资金 |
数量指标 |
（1）流转面积3277.18亩 （2）自主经营面 积15485.48亩 |
亩 |
|
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8、 |
完成大峪一小北侧运动公园、绿色廊道四标（七彩花田）进行改造 |
数量指标 |
2个公园 |
个 |
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9、 |
国有林场景观林提升改造项目 |
数量指标 |
2600 |
亩 |
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10、 |
实施2023年老北京水果示范基地建设项目 |
数量指标 |
1698亩 |
亩 |
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11、 |
继续完成三个代征绿地建设项目收尾交接工作 |
数量指标 |
3个 |
个 |
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12、 |
2023年实施新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：小微湿地保护与修复项目 |
数量指标 |
2个地块 |
个 |
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|
13、 |
实施新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分） |
数量指标 |
（1）释放生物天敌 2.059亿头； （2）松材线虫、红脂大小蠹等检疫性害虫调查10.76万亩； （3）完成生物和物理防控的实施推广9个镇 |
项 |
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14、 |
新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：森林防火预警指挥监测信息系统运行维护 |
数量指标 |
涉及71个基站，38个光纤节点 |
个 |
|
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15、 |
完成2023年林业有害生物防控项目 |
数量指标 |
（1）购买生物药剂8.5吨 |
吨 |
|
|
（2）完成全区林业有害生物监测测报涉及9个镇 |
个 |
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16、 |
开展我区蜜蜂产业发展补助项目 |
数量指标 |
10000 |
群 |
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(二) 当年预算执行情况
2023年全年预算数40386.54万元，其中：基本支出6606.96万元，占比16.36%；项目支出33779.58万元，占比83.64%；其他支出0万元，占比0%。
截止到2023年12月31日，预算资金总体支出29156.98万元，其中：基本支出6606.96万元，占比22.66%；项目支出22550.02万元，占比77.34%；其他支出0万元，占比0%。部门预算执行率为71.96%。
2023年年末结转结余资金总额为11325.25万元，全年支出预算数为29061.30万元，资金结转结余率为28.04%；2022年年末结转结余资金总额为10372.17万元，全年支出预算数为28135.34万元，资金结转结余率为26.94%；2023年度部门结转结余率较上一年上升了1.1%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
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序号 |
三级指标 |
计划值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
完成我区公园绿地的养护 |
572.9786平米 |
572.9786平米 |
无 |
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2 |
完成2023年山区森林经营林木抚育 |
8.7万亩 |
8.7万亩 |
无 |
|
3 |
2023年森林健康经营防火部分项目 |
（1）森林防火岗亭（座）≥60；（2）防火隔离网（米）≥2000；（3）语音宣传杆（含修复）≥30个；（4）宣传警示牌（块）≥30；（5）防火宣传品（个）≥15000；（6）防火物资库和检查站改造(处)18处；（7）预警监测太阳能电池购置(套）13套 |
（1）森林防火岗亭（座）≥60；（2）防火隔离网（米）≥2000；（3）语音宣传杆（含修复）≥30个；（4）宣传警示牌（块）≥30；（5）防火宣传品（个）≥15000；（6）防火物资库和检查站改造(处)18处；（7）预警监测太阳能电池购置(套）13套 |
无 |
|
4 |
完成2023年平原造林养护面积 |
2711亩 |
2711亩 |
无 |
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5 |
完成2023年古树复壮、文化挖掘等工作 |
（1）古树名木复壮修复数量80株（2）2023年古树生境保护试点建设3个（3）开展古树摄影征集活动1次 |
（1）2023年古树生境保护试点建设3个（2）开展古树摄影征集活动1次 |
古树复壮保护设计前期工作周期长，清单控制价评审缺少相关标准支持进展缓慢，未能启动实施。 |
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6、 |
完成2023年新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：小微绿地建设 |
6000平米 |
6000平米 |
无 |
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7、 |
巩固退耕还林成果进行实地验收核查兑现资金 |
（2）流转面积3277.18亩 （2）自主经营 面积15485.48亩 |
（1）流转面积3258.18亩 （2）自主经营面 积14165.93亩 |
根据核查后的面积进行兑现，所以出现了部分差异 |
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8、 |
完成大峪一小北侧运动公园、绿色廊道四标（七彩花田）进行改造 |
2个公园 |
2个公园 |
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|
9、 |
国有林场景观林提升改造项目 |
2600亩 |
0 |
项目2023年3月13日签订设计合同，开始项目前期方案编制工作；4月25日项目实施方案完成区级专家评审，6月1日完成市级专家评审；7月4日三方公司开始编制招标控制价和工程量清单；2023年10月8日项目招标控制价和工程量清单编制完成并送财政复核评审；2023年底复核评审未完成，项目暂未实施。 |
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10、 |
实施2023年老北京水果示范基地建设项目 |
1698亩 |
1698亩 |
无 |
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11、 |
继续完成三个代征绿地建设项目收尾交接工作 |
完成218745平米公园绿地交接 |
完成218745平米公园绿地交接 |
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12、 |
2023年实施新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：小微湿地保护与修复项目 |
约2公顷 |
约1.7公顷 |
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13、 |
实施新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分） |
（1）释放生物天敌 2.059亿头； （2）松材线虫、红脂大小蠹等检疫性害虫调查10.76万亩； （3）完成生物和物理防控的实施推广9个镇 |
（1）释放生物天敌 2.059亿头； （2）松材线虫、红脂大小蠹等检疫性害虫调查10.76万亩； （3）完成生物和物理防控的实施推广9个镇 |
|
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14、 |
新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：森林防火预警指挥监测信息系统运行维护 |
涉及71个基站，38个光纤节点 |
涉及71个基站，38个光纤节点 |
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|
15、 |
完成2023年林业有害生物防控项目 |
（1）购买生物药剂8.5吨 （2）完成全区林业有害生物监测测报涉及9个镇 |
（1）购买生物药剂8.5吨 （2）完成全区林业有害生物监测测报涉及9个镇 |
|
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16、 |
开展我区蜜蜂产业发展补助项目 |
补助10000群蜂 |
补助（1）7815群意大利蜂；（2）580群中华蜜蜂 |
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（2）产出质量（1）完成森林健康经营抚育8.7万亩，完成区级验收 （2）完成我区公园绿地572.9786万平米的养护，投入资金4080.68万元。（3）完成平原造林养护面积2711亩，投入资金676.13万元，获得市局检查验收通过。（4）2023年，全面推进新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营（森林防火部分）项目，严格按照市局批复实施森林防火岗亭（座）购置63座；防火隔离网（米）建设2000米；语音宣传杆（含修复）30根；宣传警示牌（块）建设30块;防火宣传品（个）购置1.55万份；防火物资库和检查站改造18处；预警监测太阳能电池购置13套。（5）对我区巩固退耕还林成果进行实地验收核查，根据市级政策对农户进行补助，兑现资金1251.33万元，确保兑现面积真实、兑现标准准确。（6）对大峪一小北侧运动公园、绿色廊道四标（七彩花田）进行改造，涉及改造内容：新建塑胶跑道，新建儿童及老年活动区、地被植物景观提升等新植苗木成活率不低于95%，新建设施质量达标。（7）实施2023年林业有害生物防控项目，全区林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到95％以上，种苗产地检疫率达100％。（8）完成门城地区（北部）代征绿地建设项目、门城地区（南部）及潭柘寺中心区C地块代征绿地建设项目、新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：潭柘寺镇中心区A、D地块三个项目的公园绿地建设及养护移交工作，涉及移交面积21万平米。
（3）产出进度:2023年度项目整体推进较好
（4）产出成本:2023年涉及产出成本29061.3万元
2.效果实现情况分析
（1）经济效益:通过实施林地养护，带动当地农民工及本地人员就业；对蜂群进行补助及老北京特色果园发展，带动当地农民就业，促进我区果蜂产业发展。
（2）社会效益:提升我区森林资源即生物多样性保护意识，促进我区生产、生活、生态空间的有机融合。
（3）环境效益:有效保护我区造林绿化成果，有效提升我区整体生态环境指标，促进了生态资源与我区城市功能定位的有机结合。
（4）可持续影响:通过开展造林养护、抚育、林业有害生物防治、防火等工作，长期持续的保护我区生态资源。
（5）服务对象满意度:90%
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
进一步完善了内控制度，加强资金管理，严格执行“三重大一”规定，建立三级审批制度，细化资金使用合规性和安全性的审核流程，从预算申报到资金拨付，从用款计划申报、发票审验、支付制作与复核，责任到人，保障会计基础信息的准确完整。
2.资产管理
建立了固定资产管理制度，完善了在建工程及公共基础设施的账务处理工作。
3.绩效管理
（1）预算绩效管理制度情况：预算的绩效管理已经是贯穿部门预算编制、申请、执行的全程中，并且根据绩效目标编制管理要求，落实科室主体责任，将绩效目标作为项目前期申报和预算审核的重要内容之一。
（2）绩效目标管理情况
2023年部门预算项目53个，部门预算公开绩效目标的预算项目53个，占本部门全部预算项目的100%。
（3）绩效运行监控情况
2023年对本部门及所属单位143个预算项目进行绩效运行监控，占部门项目总数的100%，涉及资金56918.22万元。
（4）绩效自评情况
2023年对本部门及所属单位2022年项目支出实施了绩效自评，评价项目99个，涉及金额36085.37万元。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
绩效自评总分：92.89分
绩效自评等级：优秀
2.存在的问题及原因分析
1.2023年度结转结余率高于2022年度1.1个百分点，主要为实施灾后恢复项目，年末追加新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：戒台寺郊野公园灾后恢复重建项目4700万元，根据项目进度支出54.3万元，结转4645.70万元；追加新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：防火基础设施水毁修复项目市级资金1320.2万元，未支出，结转1320.2万元；同时新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：2023年山区森林健康经营林木抚育项目、2023年老北京水果示范基地建设补贴项目等项目因合同约定及相关程序，未能满足拨款条件，也是年末资金较大额度结转的原因。
2.2023年古树名木保护项目、国有林场景观林提升改造项目推进较慢，未能按照预算实施，造成资金结转。
3.改进措施（请对照问题，分别填写相应改进措施）
1.建立项目台账，责任到科室，根据年度计划，积极推进项目实施，并根据合同约定和资金到位情况，完善资金支出计划并督促落实。
2、全面梳理部门职责、工作任务，提高对绩效目标管理与部门预算相关联的认识，提升部门预算管理的综合水平，最大限度的发挥财政资金的效益。
二、项目支出绩效自评情况
（一）绩效自评开展情况
2024年，北京新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化局对2023年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评（包括2023年度中央对地方转移支付预算绩效自评项目、2023年度市对区转移支付绩效自评项目及2023年度部门预算绩效自评项目，请汇总填报），评价项目139个，涉及金额51479.49万元。评价得分在90分（含90分）以上的116个，评价得分在80-90分（含80分）的6个，评价得分在60-80分（含60分）的3个，评价得分在60分以下的14个。
（二）重点支出项目绩效自评情况
1.基本情况
（1）项目名称：2023年公园管理中心绿地养护项目（维修维护及苗木补植）
（2）项目概况：
项目预算总额500.00万元，涉及维修维护及苗木补植范围面积为5,729,786.93平方米，绿地养护维修维护支出范围包括：劳务费、水电费、工具及机械费、运输费、垃圾清运费、林业病虫害防治费、肥料费等，冬季防盐保温费、日常行道树及绿地苗木栽植费，苗木费、园林建筑（管理用房、业务用房、亭子、长廊等）维修、园林小品（雕塑、导游牌、标识牌、果皮箱、桌椅、栏杆、井盖、智能体感设施等）维修及购置，园路及铺装场地修缮更新（石材、透水砖、汀步、蘑菇石、青石板等主材购置）、园艺设施（水管线、喷灌、取水器、喷泉、挡水板、U型挡、挡车杆、护网、绿网、雨水箅子等）、园林电器设备（广播、监控系统、水泵、配电箱、变压器、电动门、电梯等）维修维护费用。安全设备检测费，消防安全改造费（含防火器材等）、花卉环境布置、项目二类费（监理费、设计费、评审费、地勘费、项目全过程咨询费、代编决算费等）、应急抢险、意外伤害赔付费、工程项目质保金等。通过该项目的实施，进一步落实我区生态涵养发展区的功能定位，保证公园绿地基础设施功能完整、绿地景观可持续发展及养护作业安全进行，为居民提供优美的生活环境。
（3）项目资金到位及执行情况
①资金到位情况：本项目预算总额500.00万元，其中：区级财政资金500.00万元、其他资金0.00万元。本项目全年共支出500.00万元，其中：区级财政资金支出500.00万元、其他资金支出0.00万元。
②资金执行情况：该项目根据最终审定金额，2023年预算金额无调整，全年执行金额为500.00万元，预算调整率为0%，预算执行率为100%。
（4）项目绩效目标、绩效指标设定情况
①绩效目标：通过该项目的实施，进一步落实我区生态涵养发展区的功能定位，保证公园绿地基础设施功能完整、绿地景观可持续发展及养护作业安全进行，为居民提供优美的生活环境。
②绩效指标设定情况如下：
（1）产出指标
数量指标：维修维护及苗木补植面积5,729,786.93平方米。
质量指标：公园绿地基础设施正常使用；按照施工考核标准落实维修维护项目。
时效指标：2023全年进行维修维护及苗木补植期。
成本指标：项目预算控制范围在500.0787万元以内。
（2）效益指标
经济效益指标：不涉及。
社会效益指标：城市环境景观。
生态效益指标：维持景观完整性。
可持续影响指标：绿地景观可持续发展。
（3）满意度指标
服务对象满意度指标：改造区域涉及市民满意率达到80%以上。
（5）项目资金管理情况分析
资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况。该项目能严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
2.绩效自评结论
绩效自评总分：100分
绩效自评等级：优秀
3.绩效目标完成情况分析
（1）总体绩效目标完成情况分析
①总体目标分析全年实际完成情况。通过该项目的实施，进一步落实我区生态涵养发展区的功能定位，保证公园绿地基础设施功能完整、绿地景观可持续发展及养护作业安全进行，为居民提供优美的生活环境。
②区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况。本部门对该项目的全过程预算绩效开展了有效管理事前进行了评估绩效，严格监控中期运行，认真开展年度自评，严格执行有关资金管理办法的规定，项目完成后及时开展检查验收工作，合同等项目资料及时收集并进行存档，积极配合审计部门完成结算程序。
（2）项目绩效指标完成情况分析
产出指标完成情况分析。
①数量指标：完成维修维护及苗木补植面积5,729,786.93平方米。
②质量指标：公园绿地基础设施100%正常使用；维修维护项目符合施工考核标准。
③进度指标：在2023年内进行了维修维护及苗木补植期的种植。
④成本指标：项目预算执行金额为500.00万元，控制范围在500.0787万元以内。
效益指标完成情况分析。
①经济效益：不涉及。
②社会效益：我区城市公园绿地整体环境景观得到提升。
③生态效益：有效保障维持了我区城市公园绿地景观的完整性。
④可持续影响：促进我区城市公园绿地景观可持续发展得到优化。
满意度指标完成情况分析：改造区域涉及市民满意率达到90%。
4.发现的主要问题和改进措施
无
5.有关建议及其他需要说明的情况
无
三、项目支出绩效自评表
请参考《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2024〕39号）、《关于开展2023年度市对区转移支付和部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2024〕65号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件，并随决算全部公开。
（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）
2023年度北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】：园林绿化局（部门）决算公开报表
0718 区园林绿化局2023年度部门预算项目绩效自评表（含市级转移支付）